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怀化市中心血站2021年度部门预算公开

2021-03-06

 

怀化市中心血站

2021年度部门预算公开说明

2021215

 

  录:

一、部门基本概况

(一)部门职责

(二)机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出情况

六、其他重要事项的情况说明

(一)“三公”经费

(二)机关运行经费

(三)政府采购情况

(四)预算绩效管理情况

(五) 国有资产占用情况

(六)一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门预算收支总表

2.部门预算收入总表

3.部门预算支出总表

4.部门预算财政拨款收支总表

5.部门预算一般公共预算支出表

6.部门预算一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.项目支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门基本概况

(一)部门职责

我单位的主要职责是:全面承担怀化市13个县市区无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及指导;承担我市辖区内血液储存的质量控制及中心血库的质量控制,保障全市各医疗机构临床用血。

(二)机构设置情况

怀化市中心血站作为怀化市卫生健康委员会的二级部门预算单位,内设科室为:献血服务科、体检采血科、成分制备供血科、检验科、质量管理科、办公室、财务科,总务科等八个科室。

二、部门预算单位构成

 纳入2021年怀化市中心血站预算编制范围的包括:怀化市中心血站(二级部门)。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本单位预算内收支情况。

(一)收入预算,2021年年初预算数529.77万元,其中,一般公共预算拨款529.77万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加156.75 万元,主要原因是:一般公共预算拨款---经费拨款较上年增加156.75万元。

(二)支出预算,2021年年初预算数529.77万元。

其中,主要是:工资福利支出157.77万元,商品服务支出272万元,资金本性支出100万元。支出预算较去年增加156.75万元,主要原因是:工资福利支出较去年减少5.25万元,商品服务支出较去年增加62万元,资本性支出较去年增加100万元,因此2021年年初预算总支出较去年增加156.75万元,增加比率42.02%

(三)公开表格,部门预算公开表格共9张,包括:部门收支总表3张,即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》;财政拨款收支表6张,即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算三公经费支出表》和《政府性基金预算支出表》和《项目支出表》(公开表格附后)。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

  2021年一般公共预算拨款收入为529.77万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年年初预算数为157.77万元,是指为了保障我站采供血业务正常运转、完成日常工作任务需发生的在编人员工资福利支出,包括:基本工资157.77万元。

(二)项目支出:2021年年初预算数为372万元,是指我站为了保障血液安全,最大限度降低输血感染疾病风险,按照国家规范,开展血液检测的费用支出;按照《湖南省实施<中华人民共和国献血法>办法》,献血者献血后献血者本人及其亲属用血费用报销;血液成分制备所需的专项设备购置费用支出等。

其中:

1、血液检测费用202万元,主要用于购买血液检测试剂,对采集的血液开展血红蛋白、血型、梅毒、乙肝、丙肝、艾滋病、转氨酶七个项目的检测和核酸检测。

2、献血者及其亲属用血费用报销支出70万元,主要是按照《湖南省实施<中华人民共和国献血法>办法》的规定,献血者献血后献血者本人及其亲属用血费用报销。

3、专用设备购置经费支出100万元,主要用于我站成分制备科全自动冷沉淀制备仪和血浆速冻机的购置,该专用设备用于血液产品的加工与制备。

五、政府性基金支出

2021年无政府性基金支出安排。

    六、其他重要事项的情况说明

(一)三公经费预算

     2021年怀化市中心血站一般公共预算拨款安排三公经费预算为0万元。

(二)机关运行经费

     2021年怀化市中心血站一般公共预算拨款安排机关运行经费预算0万元。

    (三)政府采购情况

     2021年怀化市中心血站政府采购预算总额为257万元,其中:政府采购货物预算257万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(四)预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2021年我单位整体支出529.77万元,全部实行整体支出绩效目标管理;编报绩效目标的项目3个,涉及项目支出372万元,其中血液检测专项经费202万元,献血者及其亲属用血费用报销支出70万元,专用设备购置100万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

(五) 国有资产占用情况

1.截至20201231日,本部门共有车辆8辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车6辆。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备5(套)。

2.2021年,本部门拟新增资产具体为:专用设备全自动冷沉淀制备仪和血浆速冻机各一台,价值100万元

(六)一般性支出情况

1.2021年本部门无会议费预算指标下达。

2.2021年本部门无培训费预算指标下达。

3.2021年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算指标下达。

七、专业名词解释

 1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、基本支出-工资及福利支出:是指为了保障我站采供血业务正常运转、完成日常工作任务,用一般公共预算拨款安排用于在编人员的工资福利支出。

4项目支出-血液检测费用:是指我站为了保障血液安全,最大限度降低输血感染疾病风险,按照国家规范对采集的血液开展血红蛋白、血型、梅毒、乙肝、丙肝、艾滋病、转氨酶和核酸检测的费用,用一般公共预算拨款安排的专项经费支出。

5、项目支出-献血者及其家属用血费用报销:是指按照《湖南省实施<中华人民共和国献血法>办法》的规定,献血者献血后献血者本人及其亲属用血费用的报销,用一般公共预算拨款安排的专项经费支出。

6、项目支出-设备更新-专用设备购置:是指为了提高我站血液采集和制备的能力,积极履行血液采集、制备、供应等职责,满足全市临床成分用血的要求,对血液进行加工和制备所需的专用设备的购置,用一般公共预算拨款安排的专项经费支出。

 

八、公开附表

怀化市中心血站2021年度部门预算公开说明

怀化市中心血站2021年度部门预算公开表

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